Кратко и по делу — план расследования и необходимые изменения в документации.
Немедленные меры
$1$\) Приостановить работы на затронутых участках и пометить чертежи/карты как «под проверкой».
$2$\) Сформировать комиссию (техконтроль, конструктор, технолог сварки, мастер участка, представитель качества).
Расследование — пошагово
$1$\) Сбор и фиксация исходных данных: чертежи (все ревизии), технологические карты (ТК), протоколы сварочных процедур (WPS/PQR), журналы сварки, сертификаты сварщиков, НДТ/приемка.
$2$\) Сопоставление: по каждому сварному шву сверить обозначение на чертеже с записью в ТК и фактическими работами (визуально/НДТ). Зафиксировать расхождения в таблице (№ детали, поз., обозначение в чертеже, запись в ТК, фактическая запись, риск).
$3$\) Оценка влияния: определить, требует ли расхождение повторной экспертизы/НДТ/переработки сварных соединений, и определить приоритеты по безопасности и качеству.
$4$\) Анализ причин ($5$-Why, диаграмма Ишикавы): выяснить, где ошибка — в чертеже, в ТК, при переносе данных, в правилах обозначений или в человеческом факторе.
$5$\) Формализация выводов и рекомендаций комиссии с указанием ответственных и сроков.
Требуемые изменения в документации и процессах
$1$\) В чертежах: добавить/уточнить легенду сварных швов и ссылку на применимый стандарт (например, ISO 2553 или AWS A2.4), явно указывать ссылку на соответствующую ТК/WPS (поле «Ссылка на ТК/WPS: …»).
$2$\) В технологических картах: добавить поле «Обозначение на чертеже» и уникальный идентификатор шва; обеспечить двустороннюю ссылку (чертёж ↔ ТК).
$3$\) Ввести обязательные реквизиты для каждой записи: ревизия документа, ответственное лицо, дата, результат контроля/НДТ.
$4$\) Обновить регламент управления изменениями: все изменения в чертежах или ТК проходят контрольную процедуру с подписанием ответственными и проверкой соответствия (контроль версий, журнал изменений).
$5$\) Ввести контрольный чек-лист при выдаче на производство: соответствие обозначений, ссылка на WPS/PQR, наличие допусков сварщиков.
$6$\) Обеспечить треcсируемость: привязать записи сварки в журнале/электронной системе к конкретным позициям чертежа и ТК (номер шва/идентификатор).
Контроль качества и превентивные мероприятия
$1$\) Переподготовка персонала: инструктаж по стандартам обозначений и процедурам передачи документов.
$2$\) Внедрение регулярных проверок: внутренний аудит по сварочной документации каждые $3$ месяца и контроль перед пуском партии.
$3$\) Автоматизация/система документооборота: версионирование, обязательные поля, привязка ТК к чертежу, электронные подписи.
$4$\) Ведение реестра несоответствий и закрытие действий с контролем сроков.
Проверка и закрытие несоответствия
$1$\) Выполнить обязательные корректирующие действия (ремонты/НДТ) на швах с риском; зафиксировать результаты.
$2$\) Комиссия подтверждает исполнение корректирующих и предупредительных мер, вносит изменения в документы и подписывает закрытие.
$3$\) Внедрить мониторинг выполнения (ответственные и сроки).
Пример минимального набора полей для изменения документации
- Номер шва / ID
- Обозначение на чертеже
- Ссылка на ТК/WPS (номер, ревизия)
- Ответственный за ТК
- Дата последней проверки
- Результат контроля/НДТ и подпись
Если нужно, могу прислать шаблон таблицы для сопоставления чертеж — ТК или пример чек-листа для выпуска на производство.