Коротко — план стратегического и оперативного управления ресурсами школы на следующий учебный год с учётом этики и заинтересованных сторон.
Цели (стратегические)
- Сохранить качество обучения и равный доступ для всех учащихся.
- Максимально сохранить занятость персонала и рабочие места.
- Обеспечить финансовую и операционную устойчивость при сокращённом бюджете.
Заинтересованные стороны и этика
- Заинтересованные: ученики, родители, учителя/персонал, профсоюз, местная администрация, сообщество.
- Этические принципы: равенство доступа, прозрачность решений, защита уязвимых учеников, соблюдение трудовых прав, минимизация вреда (особенно для младших классов и специальных образовательных потребностей).
Ключевые стратегические решения
1. Приоритет — базовое очное обучение для младших классов и детей с ОВЗ; гибрид для старших классов.
2. Сокращение расходов преимущественно через оптимизацию расписания и использование НПР (непедагогический персонал), а не массовые увольнения.
3. Прозрачная модель распределения ресурсов с участием представителей учителей и родителей.
Оперативный план по ресурсам
1) Персонал
- Определить потребность в педагогах: пусть $S$ — общее число учеников, $C$ — желаемая средняя наполняемость класса. Тогда минимальное число классов/педагогов:
$$T=\lceil \frac{S}{C}\rceil .$$ - Учёт FTE (полных ставок): если учитель работает долями, суммировать:
$$FTE=\sum _i{f}_i,f_i\in [0,1].$$ - Меры:
- Перераспределение ставок и смешанные предметные нагрузки (кросс-преподавание).
- Предложить добровольные неполные ставки и временные переводы в соседние школы (с компенсацией).
- Ввести механизм возрастающего охвата: старшие классы — частично дистанционно (см. расписание) для высвобождения поясных часов.
- Консультации с профсоюзом и прозрачные критерии сокращений (см. матрицу этичности ниже).
2) Расписание и учебный процесс
- Цели: уменьшить пиковые нагрузки, увеличить использование помещений.
- Инструменты:
- Сменность/чередование: по возможности ввести две смены или гибкий старт (ранняя/поздняя) для части классов.
- Гибридный режим для классов старше $9$-го: комбинировать очные практики и онлайн-лекции — уменьшение очных часов до $60\%$ при сохранении учебного плана.
- Совместные классы (тим-течинг) и межклассные модули по предметам.
- Формула использования кабинетов:
$$U=\frac{\text{занятые часы по кабинету}}{\text{доступные часы}}\times 100\%.$$ Цель: $U\ge 80\%$.
3) Инфраструктура и оборудование
- Приоритеты: безопасность, гигиена, места для очных занятий младших классов и ОВЗ.
- Меры:
- Концентрация ремонтов на критичных объектах; отложить косметику.
- Переиспользование подкабинетов, временные перегородки для деления больших аудиторий.
- Инвестиции в базовую цифровую платформу (обучение + связь с родителями) как низкозатратный приоритет.
- KPI: время простоя классов, доступность специализированных кабинетов (физика/химия/спортивные залы).
4) Бюджетирование (рекомендованные доли)
- Общая формула себестоимости на ученика:
$$cost\_per\_student=\frac{Budget}{S}.$$ - Рекомендуемое распределение (ориентир):
- Фонд оплаты труда: $65\%$–$75\%$.
- Текущий ремонт и коммунальные: $8\%$–$12\%$.
- Учебные материалы и ИКТ: $5\%$–$10\%$.
- Резерв/непредвиденные: $3\%$–$5\%$.
(Наблюдение: при уменьшении бюджета сначала анализировать возможную экономию в непедагогических статьях и оптимизации часов.)
Мониторинг и KPI (периодичность отчётности)
- Основные KPI:
- Средняя наполняемость класса: $\bar{C}=\frac{S}{T}$.
- Соотношение учеников/учителей: $R=\frac{S}{FTE}$.
- Бюджетное отклонение: $\Delta B=Budge{t}_{plan}-Budge{t}_{fact}$.
- Уровень удовлетворённости (опросы): процент положительных ответов.
- Частота: оперативно — ежемесячно; стратегически — каждое полугодие.
Этическая матрица принятия решений (упрощённо)
- Критерии: влияние на доступ к образованию, уязвимые группы, законность, обратимость меры, прозрачность.
- Решение принимается по шкале приоритетов; любые увольнения — крайняя мера, после попыток перераспределения и добровольных соглашений.
Коммуникация и участие
- Создать рабочую группу: представители администрации, $1$–$2$ учителя, родительский комитет, представитель профсоюза.
- Публичный план и дорожная карта; ежемесячные отчёты и канал обратной связи.
Этапы внедрения (кратко)
- Планирование ($1$ месяц): сбор данных, расчёты $T$, FTE, инфраструктурный аудит.
- Внедрение ($2$–$3$ месяца): корректировка расписания, назначение ставок, запуск ИКТ-решений.
- Мониторинг и корректировка (весь год): ежемесячные KPI и корректировки.
Контрольные пороги (пример)
- Если бюджет упал более чем на $20\%$ — пересмотреть обязательные программы и обратиться за поддержкой в районо/область.
- Если наполняемость класса превышает целевую $C_{max}$ на $>15\%$ — пересмотреть набор/открыть доп. классы или распределить группы.
Коротко о документе: приложите реальные числа (S, текущий Budget, текущий FTE), чтобы получить точный расчёт по формулам $T$, $cost\_per\_student$ и модели распределения.
Если хотите, могу на основе ваших конкретных чисел (количество учеников $S$, текущий бюджет, текущие ставки FTE, целевая наполняемость $C$) сделать подробный расчёт и расписание.